Soluciones en Impuestos Corporativos

Ofrecemos servicios integrales de impuestos corporativos que incluyen la planificación fiscal estratégica, el cumplimiento normativo, el asesoramiento especializado y la gestión de controversias fiscales. Nuestro objetivo es optimizar la carga fiscal de su empresa, asegurar el cumplimiento con las regulaciones aplicables y proporcionar soluciones eficientes y personalizadas para todas sus necesidades fiscales

 

Nuestros servicios incluyen:

• Diseño de estrategias fiscales  para optimizar la carga tributaria de las empresas. Asesoramiento sobre la estructura corporativa y la planificación de transacciones para maximizar beneficios fiscales.

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• Estructuración Fiscal Internacional: Asesoramiento sobre la planificación fiscal para operaciones internacionales.. Ayuda en la utilización de tratados fiscales para minimizar la doble imposición.

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• Preparación y Presentación de Declaraciones de Impuestos: Asistencia en la preparación y presentación de declaraciones de impuestos sobre la renta, impuestos sobre ventas (IVA), impuestos municipales y otros tributos locales. Aseguramiento del cumplimiento con todas las obligaciones fiscales y regulatorias.

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• Asesoramiento sobre el Cumplimiento de Normativas Fiscales: Evaluación y aseguramiento del cumplimiento con las leyes fiscales costarricenses. Implementación de políticas y procedimientos internos para cumplir con las regulaciones fiscales.

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• Precios de Transferencia

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• Documentación y Estudios de Precios de Transferencia: Elaboración de estudios de precios de transferencia para asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realizan a precios de libre competencia  . Preparación de la documentación necesaria para cumplir con los requisitos de precios de transferencia establecidos por las autoridades tributarias .

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• Estrategia y Políticas de Precios de Transferencia: Desarrollo de estrategias y políticas de precios de transferencia alineadas con las operaciones y objetivos comerciales de la empresa. Análisis y asesoramiento sobre la implementación de políticas de precios de transferencia efectivas.

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• Asesoramiento en Fusiones y Adquisiciones (M&A): Evaluación de las implicaciones fiscales de fusiones, adquisiciones y reestructuraciones empresariales. Asistencia en la due diligence fiscal y la planificación de la integración post-fusión.

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• Consultoría en IVA y Otros Impuestos Indirectos: Asesoramiento sobre la aplicación del IVA y otros impuestos indirectos. Ayuda en la gestión y el cumplimiento de las obligaciones de impuestos indirectos.

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• Asesoramiento en Impuestos Laborales y Seguridad Social: Asistencia en la gestión de las obligaciones fiscales relacionadas con la nómina y la seguridad social. Asesoramiento sobre la planificación y el cumplimiento de las contribuciones a la seguridad social y otros impuestos laborales.

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• Acompananmiento  ante notificaciones de auditoría y comprobaciones abreviadas de la Administracion Tributaria: Asistencia en la preparación de recursos de requerimientos contables exigidos por la administración tributaria .

 

• Due Diliegence Tributarios  Preventivos: Realización de procesos de debida diligencia  tributaria  preventivas para identificar y mitigar riesgos fiscales. Revisión de políticas y procedimientos fiscales internos para asegurar su adecuación y aseguramiento al  cumplimiento.

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• Consultoría sobre Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/IFRS): Asesoramiento sobre la implementación de normas NIIF/IFRS y su impacto fiscal. Ayuda en la transición a normas contables internacionales y  conciliación  fiscal para la presentación de impuesto sobre las utilidades .

 

Impuestos a Expatriados Estadounidenses.

Ofrecemos servicios integrales de impuestos para expatriados estadounidenses residentes en Costa Rica, que incluyen la preparación y presentación de declaraciones de impuestos ante el IRS, cumplimiento con FATCA y FBAR, planificación fiscal internacional y asesoramiento continuo. Nuestro objetivo es asegurar el cumplimiento con las normativas fiscales de ambos países, optimizar la carga fiscal y proporcionar tranquilidad y seguridad a nuestros clientes en la gestión de sus obligaciones fiscales.

 

Nuestros servicios incluyen:

• Preparación y Presentación de Declaraciones de Impuestos en EE.UU.: Declaración de Impuestos Federales (Form 1040): Preparación y presentación de la declaración de impuestos sobre la renta federal de EE.UU.

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• Declaración de Impuestos Estatales: Preparación de las declaraciones de impuestos estatales, si aplicable. Formularios Adicionales (Form 2555, Form 8938, FBAR): Preparación de formularios adicionales necesarios, como la Exclusión de Ingresos Ganados en el Extranjero (Form 2555), el Reporte de Activos Financieros en el Extranjero (Form 8938) y el Reporte de Cuentas Bancarias y Financieras Extranjeras (FBAR).

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• Planificación Fiscal Internacional: Optimización de la Carga Fiscal: Desarrollo de estrategias para minimizar la carga fiscal global aprovechando las deducciones y créditos fiscales disponibles en ambos países.​​

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• Programas de Amnistía Fiscal: Asistimos a los expatriados en la participación en programas de amnistía fiscal para regularizar su situación tributaria y evitar sanciones.

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• Exclusiones y Beneficios Fiscales: Evaluamos y aplicamos las exclusiones y beneficios fiscales específicos para expatriados, como la exclusión de ingresos ganados en el extranjero y otras deducciones permitidas.

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• Cumplimiento y Representación: Cumplimiento con FATCA y FBAR: Asesoramiento y gestión del cumplimiento con el Acta de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) y el reporte de cuentas bancarias extranjeras.

 

• Consultoría y Asesoramiento Continuo: Asesoramiento Fiscal Continuo: Provisión de asesoramiento continuo sobre cambios en las leyes fiscales que pueden afectar a los expatriados.

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• Análisis de Implicaciones Fiscales: Evaluación de las implicaciones fiscales de decisiones financieras y de vida, como inversiones, propiedades y cambios de residencia.

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Beneficios para el Cliente

• Cumplimiento Normativo: Aseguramiento de que todas las obligaciones fiscales se cumplan en ambos países, evitando sanciones y multas.

• Optimización Fiscal: Minimización de la carga fiscal global mediante estrategias efectivas de planificación fiscal.

• Tranquilidad y Seguridad: Reducción del estrés y la incertidumbre al manejar todas las complejidades de las obligaciones fiscales internacionales.

• Asesoramiento Experto: Acceso a expertos fiscales con conocimiento especializado en las leyes fiscales de EE.UU. y Costa Rica.